PAGAMENTO CREDOR: CINTIA FERREIRA SILVA Extra EX nº 2020-00047/000

Cintia- pg 20.03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO  CREDOR: CINTIA FERREIRA SILVA   Extra EX nº 2020-00047/000   DATA:20/03/2020

Ordem de Pagamento Nº 000101.00147/001

PAGAMENTO CREDOR: LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Empenho NE nº 2020-00017/003

Loup- pg 20.03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  Empenho NE nº 2020-00017/003 DATA:20/03/2020

Ordem de Pagamento Nº 000101.00150/001

PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho NE nº 2020-00039/001

Rescisões-março.2020

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO  CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  Empenho NE nº 2020-00039/001  DATA:20/03/2020

Ordem de Pagamento Nº 000101.00145/001

PAGAMENTO CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Extra EX nº 2020-00048/000

maria conceição-pag 20.03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO  CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS    Extra EX nº 2020-00048/000   DATA:20/03/2020

Ordem de Pagamento Nº 000101.00148/001

PAGAMENTO CREDOR: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS Extra EX nº 2020-00049/000

maria auxiliadora-pag 20.03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO  CREDOR: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS   Extra EX nº 2020-00049/000   DATA:20/03/2020

Ordem de Pagamento Nº 000101.00149/001

PAGAMENTO CREDOR: JM DE JESUS DEDETIZACAO – ME Empenho NE nº 2020-00033/001

jm jesus-pag 20.03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO   CREDOR: JM DE JESUS DEDETIZACAO – ME   Empenho NE nº 2020-00033/001   DATA:20/03/2020

Ordem de Pagamento Nº 000101.00151/001

PAGAMENTO CREDOR: BARRETOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI Empenho NE nº 2020-00034/001

barretos-pag 20.03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: BARRETOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI   Empenho NE nº 2020-00034/001 DATA:20/03/2020

Ordem de Pagamento Nº 000101.00146/001

PAGAMENTO  CREDOR: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA   Empenho NE nº 2020-00013/003 

SERVTRANS PG

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO  CREDOR: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA   Empenho NE nº 2020-00013/003   DATA:18/03/2020

 

Ordem de Pagamento Nº 000101.00135/001

 

PAGAMENTO  CREDOR: EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA –  Empenho NE nº 2020-00001/003 

EAC pg

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO  CREDOR: EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA –  Empenho NE nº 2020-00001/003   DATA:18/03/2020

 

Ordem de Pagamento Nº 000101.00134/001

PAGAMENTO   CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO   Extra EX nº 2020-00052/000

CMSF S F PG

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO   CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO   Extra EX nº 2020-00052/000   DATA:18/03/2020

 

Ordem de Pagamento Nº 000101.00138/001