Despesas
PAGAMENTO Credor: GOLDEN CROSS Extra EX nº 2019-00239/000
GOLDEN CROSS PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: GOLDEN CROSS Extra EX nº 2019-00239/000 Data:23/10/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00712/001
Mês: outubro 2019
Despesas
PAGAMENTO Credor: EMBASA – EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Empenho NE nº 2019-00007/009
EMBASA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: EMBASA – EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Empenho NE nº 2019-00007/009 Data:23/10/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00717/001
Despesas
PAGAMENTO Credor: CINTIA FERREIRA SILVA Extra EX nº 2019-00243/000
CINTIA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: CINTIA FERREIRA SILVA Extra EX nº 2019-00243/000 Data:23/10/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00715/001
Notícias
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Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000648 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00244
MARIA DA CONCEIÇÃO LIQ NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000648 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00244 Data:22/10/2019
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 001079 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00245
MARIA AUXILIADORA LIQ NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 001079 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00245 Data:22/10/2019
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000184 CINTIA FERREIRA SILVA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00243
CINTIA LIQ NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000184 CINTIA FERREIRA SILVA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00243 Data:22/10/2019
Diário Oficial
Edição 1.087 | Caderno 1 – Ano XIII
Edição 1.087 – Caderno 1 – Ano XIII DESPESAS.