Despesas
PAGAMENTO CREDOR:GOLDEN CROSS Extra EX nº 2019-00300/000
GOLDEN CROSS PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:GOLDEN CROSS Extra EX nº 2019-00300/000 DATA:23/12/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00868/001
Ano: 2019
Despesas
PAGAMENTO CREDOR:CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho NE nº 2019-00146/001
CMSF FOLHA DE RESCISÃO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho NE nº 2019-00146/001 DATA:23/12/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00866/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho NE nº 2019-00002/039
CMSF FOLHA DE FÉRIAS PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho NE nº 2019-00002/039 DATA:23/12/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00867/001
Despesas
Liquidação-CMSF (Rescisões) NE: 146/2019 Parcela: 001
Liquidação-CMSF (Rescisões) NE: 146/2019 Parcela: 001 Empenho: 00146/2019 Parcela: 001 Data: 23/12/2019 Nota de Liquidação: Câmara Municipal de Simões Filho (Rescisões/Dezembro.2019)
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00298
PMSF ISS JM LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00298 DATA:20/12/2019 OBJETO:LIQUIDAÇÃO DE ISS DA EMPRESA JM DETETIZAÇÃO.
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Extra EX nº 2019-00291/000
INSS FL 13 PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Extra EX nº 2019-00291/000 DATA:20/12/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00853/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho NE nº 2019-00006/012
INSS FL 13 DE ORÇ PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho NE nº 2019-00006/012 DATA:20/12/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00854/001
Despesas
EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00296
PMSF ISS FALCOM LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00296 DATA:20/12/2019 OBJETO:LIQUIDAÇÃO DE ISS DA EMPRESA FALCOM.
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA CREDOR: Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00297
PMSF ISS BENTECH LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA CREDOR: Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00297 DATA:20/12/2019 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA EMPRESA BENTECH
Despesas