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Artigos de Maria Fátima da Silva Guache Pattas
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: LEME CONTABILIDADE LTDA Empenho NE nº 2019-00040/009
LEME PG1 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: LEME CONTABILIDADE LTDA Empenho NE nº 2019-00040/009 DATA:21/11/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00776/001
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: LEME CONTABILIDADE LTDA Empenho NE nº 2019-00041/009
LEME PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: LEME CONTABILIDADE LTDA Empenho NE nº 2019-00041/009 DATA:21/11/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00773/001
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME Empenho NE nº 2019-00102/006
HERICO PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME Empenho NE nº 2019-00102/006 DATA:21/11/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00775/001
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NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME Empenho: 00102/2019 Parcela: 006
HERICO LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME Empenho: 00102/2019 Parcela: 006 DATA:21/11/2019 OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, para a Câmara
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DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000426 GOLDEN CROSS Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00271
GOLDEN CROSS LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000426 GOLDEN CROSS Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00271 DATA:21/11/2019 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE NOVEMBRO/19
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: EMBASA – EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Empenho NE nº 2019-00007/010
EMBASA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: EMBASA – EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Empenho NE nº 2019-00007/010 DATA:21/11/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00777/001
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NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR:EMBASA – EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Empenho: 00007/2019 Parcela: 010
EMBASA LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR:EMBASA – EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Empenho: 00007/2019 Parcela: 010 DATA:21/11/2019 OBJETO:LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6987180911.
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:CINTIA FERREIRA SILVA Extra EX nº 2019-00274/000
CINTIA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:CINTIA FERREIRA SILVA Extra EX nº 2019-00274/000 DATA:21/11/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00779/001
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DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000184 CINTIA FERREIRA SILVA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00274
CINTIA FERREIRA LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000184 CINTIA FERREIRA SILVA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00274 DATA:21/11/2019 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE NOVEMBRO/19