Despesas
PAGAMENTO CREDOR: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME Empenho NE nº 2020-00030/009
HERICO PG PAGAMENTO CREDOR: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME Empenho NE nº 2020-00030/009 DATA:05/11/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00595/001
Ano: 2020
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PAGAMENTO CREDOR: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Extra EX nº 2020-00212/000
GREEN EXTRA PG PAGAMENTO CREDOR: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Extra EX nº 2020-00212/000 DATA:05/11/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00592/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Empenho NE nº 2020-00028/011
GREEN CARD PG PAGAMENTO CREDOR: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Empenho NE nº 2020-00028/011 DATA:05/11/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00599/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME Empenho NE nº 2020-00038/008
ESPERANÇA PG PAGAMENTO CREDOR: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME Empenho NE nº 2020-00038/008 DATA:05/11/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00596/001
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME Empenho:00038/2020 Parcela:008
ESPERANÇA LIQ LIQUIDAÇÃO CREDOR: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME Empenho:00038/2020 Parcela:008 DATA:05/11/2020 OBJETO: Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº083.
Contas Públicas
Notícias
Despesas
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DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor:GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00212
GREEN CARD EXTRA LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor:GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00212 DATA:04/11/2020 OBJETO:LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2020/83547/83573, PEDIDO Nº898937/898979