Notícias
Ano: 2020
Despesas
PAGAMENTO CREDOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2020-00014/000
PMSF ISS T O PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2020-00014/000 DATA:28/01/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00044/001
Despesas
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00019
PMSF IRRF FL JANEIRO LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00019 DATA:28/01/2020 OBJETO:LIQUIDAÇÃO DE IRRF DE FOLHA DE JANEIRO/2020.
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00017
PMSF IRR LEME LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00017 DATA:28/01/2020 OBJETO:LIQUIDAÇÃO DE IRRF DA FIRMA LEME 003
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA. Extra EX nº 2020-00012/000
ODONTO EMPRESA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA. Extra EX nº 2020-00012/000 DATA:28/01/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00043/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR:INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Extra EX nº 2020-00015/000
INSS T O PG1 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Extra EX nº 2020-00015/000 DATA:28/01/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00047/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR:INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Extra EX nº 2020-00016/000
INSS T O PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Extra EX nº 2020-00016/000 DATA:28/01/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00046/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR:COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA – ME Restos a Pagar RP nº 2019-00034/001
COPAM RP PG] AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA – ME Restos a Pagar RP nº 2019-00034/001 DATA:28/01/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00042/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR:COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA – ME Empenho NE nº 2020-00023/001
COPAM PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA – ME Empenho NE nº 2020-00023/001 DATA:28/01/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00041/001