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Ano: 2020
Destaque
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00239
PMSF DEV DE REND LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00239 Data:16/12/2020 Objeto: LIQUIDAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2020
Despesas
Diário Oficial
Edição 1.312 | Caderno 1 – Ano XIV
Edição 1.312 – Caderno 1 – Ano XIV DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E SIGA NOVEMBRO 2020.
Contas Públicas
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS NOVEMBRO/2020
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS NOVEMBRO/2020 Ano base: 2020 Período: Novembro-2020 Demonstrativos Contábeis-siga tcm-novembro.2020 Demonstrativos Contábeis-Contabilidade-novembro.2020
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: SUELI MARIA RAMOS DE MELO Empenho NE nº 2020-00015/012
SUELI RAMOS PG PAGAMENTO CREDOR: SUELI MARIA RAMOS DE MELO Empenho NE nº 2020-00015/012 DATA:15/12/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00683/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME Empenho NE nº 2020-00013/012
SERVTRANS PG PAGAMENTO CREDOR: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME Empenho NE nº 2020-00013/012 DATA:15/12/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00685/001
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME Empenho:00013/2020 Parcela:012
SERVTRANS LIQ LIQUIDAÇÃO CREDOR: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME Empenho:00013/2020 Parcela:012 DATA:15/12/2020 OBJETO: Locação de Veículos. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F.Nº018., PERÍODO DE 15/11 A 14/12/2020
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: LEONARDO CARMO DOS SANTOS Empenho NE nº 2020-00040/008
LEONARDO PG PAGAMENTO CREDOR: LEONARDO CARMO DOS SANTOS Empenho NE nº 2020-00040/008 DATA:15/12/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00682/001