Despesas
PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO EmpenhoNE nº 2020-00002/019
CMSF FL ASSESSOR PG PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO EmpenhoNE nº 2020-00002/019 DATA:19/08/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00423/001
Mês: agosto 2020
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO ExtraEX nº 2020-00147/000
CMSF S M ASSESSOR PG PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO ExtraEX nº 2020-00147/000 DATA:19/08/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00426/001
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor:000648 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00148
MARIA DA CONCEIÇÃO LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor:000648 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00148 DATA:19/08/2020 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE AGOSTO/2020
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA CREDOR: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00149
MARIA AUXILIADORA LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA CREDOR: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00149 DATA:19/08/2020 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE AGOSTO/2020
Despesas
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: LEME CONTABILIDADE LTDA Empenho:00020/2020 Parcela:008
LEME LIQ LIQUIDAÇÃO CREDOR: LEME CONTABILIDADE LTDA Empenho:00020/2020 Parcela:008 DATA:19/08/2020 OBJETO: Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F.Nº1188, PERÍODO DE AGOSTO/2020.
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: LEME CONTABILIDADE LTDA Empenho:00021/2020 Parcela:008
LEME 1 LIQ LIQUIDAÇÃO CREDOR: LEME CONTABILIDADE LTDA Empenho:00021/2020 Parcela:008 DATA:19/08/2020 OBJETO: Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F.Nº1188, PERÍODO DE AGOSTO/2020.
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho:00002/2020 Parcela:019
CMSF FL ASSE LIQ LIQUIDAÇÃO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho:00002/2020 Parcela:019 DATA:18/08/2020 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE AGOSTO/2020.
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME Empenho NE nº 2020-00013/008
SERVTRANS PG PAGAMENTO CREDOR: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME Empenho NE nº 2020-00013/008 DATA:18/08/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00421/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI Empenho NE nº 2020-00038/005
ESPERANÇA PG PAGAMENTO CREDOR: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI Empenho NE nº 2020-00038/005 DATA:18/08/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00422/00118