Despesas
Ano: 2019
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00258
PMSF DEV DE REND LIQ NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00258 Data:11/11/2019
Ato de Pessoal
Ato de Pessoal nº 454/2019
ATO ADMINISTRATIVO Nº 454-2019 DATA DA PUBLICAÇÃO: 11/11/2019 EMENTA: ATO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL ÓRGÃO: GABINETE DO PRESIDENTE
Destaque
Despesas
PAGAMENTO Credor: J.J VITOR PLACAS LTDA – ME Empenho NE nº 2019-00044/002
J J VITOR PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: J.J VITOR PLACAS LTDA – ME Empenho NE nº 2019-00044/002 Data:11/11/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00742/001
Despesas
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PAGAMENTO Credor: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Empenho NE nº 2019-00137/001
GREEN CARD PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Empenho NE nº 2019-00137/001 Data:11/11/2016 Ordem de Pagamento Nº 000101.00743/001
Despesas
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PAGAMENTO Credor: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Extra EX nº 2019-00257/000
GREEN CARD EXTRA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Extra EX nº 2019-00257/000 Data:11/11/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00744/001
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: CNPJ/CPF: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
GREEN CARD EXTRA LIQ NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: CNPJ/CPF: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 92.559.830/0001-71 Data:11/11/2019 Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00259