Despesas
Ano: 2019
Despesas
PAGAMENTO CREDOR:BANCO BRADESCO SA Extra EX nº 2019-00268/000
BRADESCO EXTRA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:BANCO BRADESCO SA Extra EX nº 2019-00268/000 DATA:26/11/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00788/001
Destaque
Destaque
Transparência
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL no 006/2019 – SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME Processo Administrativo no 115/2019 PARTE Nº 03
PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 03 2019-11-13 (1)-otimizado-1PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 03 2019-11-13 (1)-otimizado-2PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 03 2019-11-13 (1)-otimizado-3PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 03 2019-11-13 (1)-otimizado-4PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 03 2019-11-13 (1)-otimizado-5PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 03 2019-11-13 (1)-otimizado-6 OBJETO: Contratação de empresa
Licitações e Contratações Diretas
PREGÃO PRESENCIAL no 006/2019 – Processo Administrativo no 115/2019 PARTE Nº 02
PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 02 2019-11-12 (1)-otimizado-1PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 02 2019-11-12 (1)-otimizado-2PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 02 2019-11-12 (1)-otimizado-3PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 02 2019-11-12 (1)-otimizado-4PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 02 2019-11-12 (1)-otimizado-5PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 02 2019-11-12 (1)-otimizado-6PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 02 2019-11-12
Despesas
NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL Empenho: 00011/2019 Parcela: 011
TELEMAR LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL Empenho: 00011/2019 Parcela: 011 DATA:25/11/2019 OBJETO:Serviço de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6412744, PERÍODO DE NOVEMBRO/19
Licitações e Contratações Diretas
PREGÃO PRESENCIAL no 006/2019 – Processo Administrativo no 115/2019 PARTE Nº 01
PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 01 2019-11-05 (1)-otimizado-1PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 01 2019-11-05 (1)-otimizado-2PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 01 2019-11-05 (1)-otimizado-3PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 01 2019-11-05 (1)-otimizado-4PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 01 2019-11-05 (1)-otimizado-5PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 01 2019-11-05 (1)-otimizado-6PREGAO 006-2019SERVTRANS PARTE 01 2019-11-05
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00277
PMSF ISS BENTECH LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00277 DATA:25/11/2019 OBJETO:LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA BENTECH
Licitações e Contratações Diretas
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 – Processo Administrativo no 123/2019.
PREGAO 008-2019 GREEN CARD2019-11-05 (1)-otimizado-1PREGAO 008-2019 GREEN CARD2019-11-05 (1)-otimizado-2PREGAO 008-2019 GREEN CARD2019-11-05 (1)-otimizado-3PREGAO 008-2019 GREEN CARD2019-11-05 (1)-otimizado-4PREGAO 008-2019 GREEN CARD2019-11-05 (1)-otimizado-5PREGAO 008-2019 GREEN CARD2019-11-05 (1)-otimizado-6PREGAO 008-2019 GREEN CARD2019-11-05 (1)-otimizado-7PREGAO 008-2019 GREEN CARD2019-11-05 (1)-otimizado-8PREGAO 008-2019 GREEN