JOSE FERREIRA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO Empenho NE nº 2019-00094/004 Data:17/09/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00614/001
JM DEDETIZAÇÃO PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: JM DE JESUS DEDETIZACAO – ME Empenho NE nº 2019-00047/003 Data:17/09/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00615/001
Extra-Caixa(Consignado) EX nº 2019-00211/000 Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00211 Data:17/09/2019 Nota de Despesa extra-orçamentária:Caixa Econômica Federal ( Consignado)
EAC PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA Empenho NE nº 2019-00001/009 Data:17/09/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00616/001
ALDITEC PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Empenho NE nº 2019-00126/001 Data:17/09/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00612/001
Edição 1.066 – Caderno 3 – Ano XII REPUBLICAÇÃO DO EDITAL REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019.
Edição 1.066 – Caderno 2 – Ano XII AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019.
Edição 1.066 – Caderno 1 – Ano XII DEMONSTRATIVOS DESPESAS.
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