Despesas
PAGAMENTO Credor: CLARO S.A Empenho NE nº 2019-00013/005
CLARO PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: CLARO S.A Empenho NE nº 2019-00013/005 Data:06/06/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00385/001
Mês: junho 2019
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: GIOVANI DOS SANTOS CONCEIÇÃO Empenho: 00111/2019 Parcela: 001
GIOVANI S CONCEIÇÃO LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: GIOVANI DOS SANTOS CONCEIÇÃO Empenho: 00111/2019 Parcela: 001 DATA:05/06/2019 OBJETO:Liquidação de Rescisão Contratual
Despesas
Contratação Direta
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: CLARO S.A. Empenho: 00013/2019 Parcela: 005
CLARO LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: CLARO S.A. Empenho: 00013/2019 Parcela: 005 DATA:05/06/2019 OBJETO:Serviço telefonia móvel. Período 21/04/19 a 20/05/19. Conforme Notas Fiscais 4501154/4659072/67993/34608/109
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: ANTONIO SOUZA MONTEIRO FILHO Empenho: 00109/2019 Parcela: 001
ANTONIO S M FILHO LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: ANTONIO SOUZA MONTEIRO FILHO Empenho: 00109/2019 Parcela: 001 DATA:05/06/2019 OBJETO: Rescisão Contratual
Diário Oficial
Edição 1.008 | Caderno 2 – Ano XII
Edição 1.008 – Caderno 2 – Ano XII EXTRATOS DE CONTRATOS – 2019. HOMOLOGAÇÃO. EDITAL DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019. DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS.
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Diário Oficial
Edição 1.008 | Caderno 1 – Ano XII
Edição 1.008 – Caderno 1 – Ano XII AVISO DE ABERTURA/PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019.
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