Despesas
LIQUIDAÇÃO Credor: ALMIR SILVA SOUZA Empenho: 00033/2019 Parcela: 001
ALMIR S SOUZA LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO Credor: ALMIR SILVA SOUZA Empenho: 00033/2019 Parcela: 001 Data:05/02/2019 Objeto: PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL
Mês: fevereiro 2019
Despesas
LIQUIDAÇÃO Credor: JOSE CARLOS BATISTA Empenho: 00024/2019 Parcela: 001
ELPIDIO E DOS SANTOS LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO Credor: JOSE CARLOS BATISTA Empenho: 00024/2019 Parcela: 001 Data:05/02/2019 Objeto: PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL
Despesas
Diário Oficial
Edição 940 | Caderno 1 – Ano XII
Edição 940 – Caderno 1 – Ano XII ATO ADMINISTRATIVO N° 127/2019.
Pagamento
PP Nº021 REGILSON ABILIO FERREIRA DA COSTA NE nº 2019-00027/001
REGILSON PG Autorização de Pagamento : PP Nº021 REGILSON ABILIO FERREIRA DA COSTA NE nº 2019-00027/001 Data:05/02/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00032/001
Pagamento
PP Nº022 JOSE CARLOS BATISTA NE nº 2019-00024/001
JOSE BATISTA PG Autorização de Pagamento : PP Nº022 JOSE CARLOS BATISTA NE nº 2019-00024/001 Data:05/02/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00034/001
Pagamento
PP Nº023 ELPIDIO ELIO DOS SANTOS NE nº 2019-00028/001
ELPIDIO PG Autorização de Pagamento: PP Nº023 ELPIDIO ELIO DOS SANTOS NE nº 2019-00028/001 Data: 05/02/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00076/001
Pagamento
PP Nº015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO EX nº 2019-00017/000
IRFF SERV PG Credor: PP Nº015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO EX nº 2019-00017/000 Data:05/02/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00055/001
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00017
PMSF IRRF SERVTRANS DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00017 DATA:05/02/2019 OBJETO: IRRF DA FRIMA SERVTRANS 03
Empenho
Empenho – 00030 Antonio Marcio Estrela Santos
ANTONIO MARCOS Exercício: 2019 /Unidade: 000101 /Número: 00030 /Data: 05/02/2019 Credor: 001032 ANTONIO MARCIO ESTRELA SANTOS Objeto: PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL