Despesas
PAGAMENTO Credor: SUELI MARIA RAMOS DE MELO Empenho NE nº 2019-00039/003
SUELI PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: SUELI MARIA RAMOS DE MELO Empenho NE nº 2019-00039/003 Data:14/05/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00328/001
Artigos de Maria Fátima da Silva Guache Pattas
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PAGAMENTO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho NE nº 2019-00010/030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG2 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho NE nº 2019-00010/030 Data:14/05/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00354/001
Despesas
PAGAMENTO Credor: SIRLENE OLIVEIRA DOS SANTOS DE AZEREDO Empenho NE nº 2019-00091/001
SIRLENE PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: SIRLENE OLIVEIRA DOS SANTOS DE AZEREDO Empenho NE nº 2019-00091/001 Data:14/05/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00329/001
Empenho
Empenho – 00095 Leonardo Carmo dos Santos
LEONARDO CARMO Exercício: 2019 /Unidade: 000101 /Número: 00095 /Data: 14/05/2019 Credor: 001070 LEONARDO CARMO DOS SANTOS Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de escritório
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PAGAMENTO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2019-00094/000
PMSF IRRF RESCISÃO PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2019-00094/000 Data:14/05/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00327/001
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho: 00010/2019 Parcela: 030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LIQ2 NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho: 00010/2019 Parcela: 030 DATA:14/05/2019 OBJETO: DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. Mês de maio/2019. Conforme doc 141189
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Empenho – 00093 Samara Construções
SAMARA Exercício: 2019 /Unidade: 000101 /Número: 00093 /Data: 09/05/2019 Credor: 001068 SAMARA CONSTRUÇÕES EIRELI ME Objeto: Aquisição de material de consumo para escritório