Artigos de Maria Fátima da Silva Guache Pattas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: AF BRITO MOREIRA-ME Empenho: 00061/2019 Parcela: 001
AF BRITO MOREIRA LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: AF BRITO MOREIRA-ME Empenho: 00061/2019 Parcela: 001 DATA:18/06/2019 OBJETO:Contratação de empresa especializada no fornecimento de acessórios para uso dos vereadores em suas atividades legislativas.
PAGAMENTO Credor: VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI – ME Empenho NE nº 2019-00042/005
VANGUARDA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI – ME Empenho NE nº 2019-00042/005 Data:18/06/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00417/001
PAGAMENTO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2019-00121/000
PMSF ISS SERVT PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2019-00121/000 Data:18/06/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00420/001
PAGAMENTO Credor:JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO Empenho NE nº 2019-00094/001
JOSE FERREIRA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor:JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO Empenho NE nº 2019-00094/001 Data:18/06/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00412/001
PAGAMENTO Credor: JM DE JESUS DEDETIZACAO – ME Empenho NE nº 2019-00047/002
JM DE JESUS PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: JM DE JESUS DEDETIZACAO – ME Empenho NE nº 2019-00047/002 Data:18/06/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00415/001
PAGAMENTO Credor: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Extra EX nº 2019-00122/000
INSS SERVTRANS PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Extra EX nº 2019-00122/000 Data:18/06/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00421/001
PAGAMENTO Credor: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME Empenho NE nº 2019-00102/001
HERICO PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME Empenho NE nº 2019-00102/001 Data:18/06/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00411/001
PAGAMENTO Credor: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A Empenho NE nº 2019-00019/003
EMP BAIANA DE JORNALISMO PG1 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A Empenho NE nº 2019-00019/003 Data:18/06/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00416/001
