Despesas
Artigos de Maria Fátima da Silva Guache Pattas
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DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00023
GREEN CARD EXTRA LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00023 DATA:03/02/2020 OBJETO: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. NºS 2020/96,04/05, PEDIDO NºS 892170/71.
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho: 00009/2020 Parcela: 001
CAIXAECONOMICA FEDERAL LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho: 00009/2020 Parcela: 001 DATA:31/01/2020 OBJETO:Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2020.
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PAGAMENTO CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho NE nº 2020-00009/001
CAIXAECONOMICA FEDERAL LIQ PAGAMENTO CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho NE nº 2020-00009/001 DATA:31/01/2020 OBJETO: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2020.
Despesas
PAGAMENTO XCREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Extra EX nº 2020-00022/000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO XCREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Extra EX nº 2020-00022/000 DATA:31/01/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00064/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR:BANCO BRADESCO SA Empenho NE nº 2020-00008/001
BRADESCO PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:BANCO BRADESCO SA Empenho NE nº 2020-00008/001 DATA:31/01/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00068/001
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: BANCO BRADESCO SA Empenho: 00008/2020 Parcela: 001
BRADESCO LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: BANCO BRADESCO SA Empenho: 00008/2020 Parcela: 001 DATA:31/01/2020 OBJETO: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2020.
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2020-00017/000
PMSF ISS LEME PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2020-00017/000 DATA:30/01/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00057/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2020-00021/000
PMSF ISS FALCOM PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2020-00021/000 DATA:30/01/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00060/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2020-00018/000
PMSF IRRF RESCISÃO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2020-00018/000 DATA:30/01/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00059/001