Despesas
Ano: 2020
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA CREDOR:Credor: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00242
SERVTRANS DEVOL MULTAS LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA CREDOR:Credor: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00242 DATA:21/12/2020 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITOS.
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00246
PMSF ISS SILVER LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00246 DATA:21/12/2020 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA SILVER
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00245
PMSF ISS LUCIMAIRA LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00245 DATA:21/12/2020 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA LUCIMAIRA
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00243
PMSF ISS L L LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00243 DATA:21/12/2020 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA L&L
Despesas
PAGAMENTO CREDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL Extra EX nº 2020-00253/000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG PAGAMENTO CREDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL Extra EX nº 2020-00253/000 DATA:21/12/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00703/001
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00244
PMSF ISS GERMAN LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00244 DATA:21/12/2020 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA GERMAN.
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA Empenho NE nº 2020-00025/003
LUCIMAIRA LIQ PAGAMENTO CREDOR: LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA Empenho NE nº 2020-00025/003 DATA:21/12/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00696/001
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LIQUIDAÇÃO CREDOR:LEME CONTABILIDADE LTDA Empenho:00021/2020Parcela:012
LEME LIQ1 LIQUIDAÇÃO CREDOR:LEME CONTABILIDADE LTDA Empenho:00021/2020Parcela:012 DATA:21/12/2020 OBJETO: Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F.Nº1274.PERÍODO DE DEZEMBRO/2020