Despesas
PAGAMENTO CREDOR: PRISMA CONSTRUTORA EIRELI EmpenhoNE nº 2020-00059/001
PRISMA PG PAGAMENTO CREDOR: PRISMA CONSTRUTORA EIRELI EmpenhoNE nº 2020-00059/001 DATA:14/09/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00470/001
Mês: setembro 2020
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DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA CREDOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00166
PMSF DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA CREDOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício:2020 Unidade:000101 Número:00166 DATA:14/09/2020 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/2020.
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PAGAMENTO CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2020-00166/000
PMSF DEV REND PG PAGAMENTO CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2020-00166/000 DATA:14/09/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00474/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME EmpenhoNE nº 2020-00030/007
HERICO PG PAGAMENTO CREDOR: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME EmpenhoNE nº 2020-00030/007 DATA:14/09/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00471/001
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME Empenho:00030/2020 Parcela:007
HERICO LIQ LIQUIDAÇÃO CREDOR: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME Empenho:00030/2020 Parcela:007 DATA:14/09/2020 OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº117
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PAGAMENTO CREDOR: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A Empenho NE nº 2020-00016/005
EBJ PG PAGAMENTO CREDOR: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A Empenho NE nº 2020-00016/005 DATA:14/09/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00472/001
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Diário Oficial
Edição 1.265 | Caderno 6 – Ano XIII
Edição 1.265 – Caderno 6 – Ano XIII PORTARIA
Diário Oficial
Edição 1.265 | Caderno 5 – Ano XII
Edição 1.265 – Caderno 5 – Ano XIII Reforço empenho