Diário Oficial
Edição 1.167 | Caderno 3 – Ano XIII
Edição 1.167 – Caderno 3 – Ano XIII Demonstrativo de Despesa.
Mês: março 2020
Diário Oficial
Edição 1.167 | Caderno 2 – Ano XIII
Edição 1.167 – Caderno 2 – Ano XIII ATA DE JULGAMENTO – HABILITAÇÃO referente ao Pregão Presencial nº 003/2020.
Diário Oficial
Edição 1.167 | Caderno 1 – Ano XIII
Edição 1.167 | Caderno 1 – Ano XIII PORTARIA Nº 044/2020.
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA Empenho NE nº 2020-00013/003
SERVTRANS PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA Empenho NE nº 2020-00013/003 DATA:18/03/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00135/001
Despesas
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: LEME CONTABILIDADE LTDA Empenho: 00020/2020 Parcela: 003
LEME LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: LEME CONTABILIDADE LTDA Empenho: 00020/2020 Parcela: 003 DATA:18/03/2020 OBJETO:Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1089, 1ª PARCELA
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA – Empenho NE nº 2020-00001/003
EAC pg AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA – Empenho NE nº 2020-00001/003 DATA:18/03/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00134/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2020-00052/000
CMSF S F PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2020-00052/000 DATA:18/03/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00138/001
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00052
CMSF S F LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00052 DATA:18/03/2020 OBJETO:LIQUIDAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA MÊS DE MARÇO/2020
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho NE nº 2020-00004/003
CMSF FL SUBSÍDIOS PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho NE nº 2020-00004/003 DATA:18/03/2020 Ordem de Pagamento Nº 000101.00143/00