Despesas
Liquidação: JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO Empenho: 00094/2019 Parcela: 005
JOSE FERREIRA LIQ JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO Empenho: 00094/2019 Parcela: 005 Data:11/10/2019
Ano: 2019
TV Câmara
Notícias
Ato de Pessoal
Ato de Pessoal nº 419/2019
ATO ADMINISTRATIVO Nº 419-2019 DATA DA PUBLICAÇÃO: 10/10/2019 EMENTA: ATO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL ÓRGÃO: GABINETE DO PRESIDENTE
Ato de Pessoal
Ato de Pessoal nº 418/2019
ATO ADMINISTRATIVO Nº 418-2019 DATA DA PUBLICAÇÃO: 10/10/2019 EMENTA: ATO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL ÓRGÃO: GABINETE DO PRESIDENTE
Despesas
LIQUIDAÇÃO Credor: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA Empenho: 00015/2019 Parcela: 010
SERVTRANS LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO Credor: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA Empenho: 00015/2019 Parcela: 010 Data:10/10/2019
Diário Oficial
Edição 1.081 | Caderno 1 – Ano XIII
Edição 1.081 – Caderno 1 – Ano XIII ATOS DE PESSOAL ADMINISTRATIVO
Despesas
Pagamento: VANGUARDA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – ME NE nº 2019-00042/009
VANGUARDA PG Autorização de Pagamento: VANGUARDA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – ME NE nº 2019-00042/009 Data:10/10/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00682/001
Pagamento
Pagamento: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME NE nº 2019-00015/010
SERVTRANS PG Autorização de Pagamento: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME NE nº 2019-00015/010 Data:10/10/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00685/001
Pagamento
Pagamento: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO EX nº 2019-00231/000
PMSIMÕES FILHO1 PG Autorização de Pagamento: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO EX nº 2019-00231/000 Data:10/10/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00684/001