Despesas
Ano: 2019
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME Empenho: 00102/2019 Parcela: 006
HERICO LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME Empenho: 00102/2019 Parcela: 006 DATA:21/11/2019 OBJETO:Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000426 GOLDEN CROSS Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00271
GOLDEN CROSS LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000426 GOLDEN CROSS Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00271 DATA:21/11/2019 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE NOVEMBRO/19
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR:ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS Empenho: 00119/2019 Parcela: 005
ESPERANÇA LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR:ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS Empenho: 00119/2019 Parcela: 005 DATA:21/11/2019 OBJETO:Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de copa/cozinha
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000184 CINTIA FERREIRA SILVA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00274
CINTIA FERREIRA LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000184 CINTIA FERREIRA SILVA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00274 DATA:21/11/2019 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE NOVEMBRO/19
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exercício: 2019 Unidade: 000101
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00272 DATA: OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE NOVEMBRO/19
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00268
BRADESCO EXTRA LIQ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00268 DATA:21/11/2019 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE NOVEMBRO/19
Diário Oficial
Edição 1.103 | Caderno 2 – Ano XIII
Edição 1.103 – Caderno 2 – Ano XIII DEMONSTRATIVOS DESPESAS.
Diário Oficial
Edição 1.103 | Caderno 1 – Ano XIII
Edição 1.103 – Caderno 1 – Ano XIII DESPESAS.
Despesas
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL Extra EX nº 2019-00272/000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL Extra EX nº 2019-00272/000 DATA:20/11/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00783/001