Diário Oficial
Edição 983 | Caderno 1 – Ano XII
Edição 983 – Caderno 1 – Ano XII EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS – 2019
Ano: 2019
Diário Oficial
Edição 983 | Caderno 3 – Ano XII
Edição 983 – Caderno 3 – Ano XII DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS.
Despesas
PAGAMENTO Credor: ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA EX nº 2019-00080/000
ODONTO PG1 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA EX nº 2019-00080/000 Data:25/04/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00284/001
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00087
PMSF IRRF LEME EXTRA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00087 DATA:25/04/2019 OBJETO:IRRF da Empresa Leme Contabilidade Ltda
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00088
PMSF IRRF LEME EXTRA 1 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00088 DATA:25/04/2019 OBJETO:IRRF da Empresa Leme Contabilidade Ltda
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00089
PMSF IRRF FL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00089 DATA:25/04/2019 OBJETO:IRRF sobre a folha de pagamento ref. mês abril/2019
Despesas
PAGAMENTO Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS EX nº 2019-00082/000
MARIA CONCEIÇÃO PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS EX nº 2019-00082/000 Data:25/04/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00282/001
Despesas
PAGAMENTO Credor: LEME CONTABILIDADE LTDA NE nº 2019-00040/002
LEME PG1 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: LEME CONTABILIDADE LTDA NE nº 2019-00040/002 Data:25/04/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00290/001
Despesas
PAGAMENTO Credor: LEME CONTABILIDADE LTDA NE nº 2019-00041/002
LEME PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: LEME CONTABILIDADE LTDA NE nº 2019-00041/002 Data:25/04/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00289/001
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000451 INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00090
INSS FL EXTRA ORÇ DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000451 INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00090 DATA:25/04/2019 OBJETO:INSS referente a folha de abril/2019.