Diário Oficial
Edição 1.031 | Caderno 1 – Ano XII
Edição 1.031 – Caderno 1 – Ano XII PROCESSOS LICITATÓRIOS MÊS JUNHO 2019.
Ano: 2019
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Empenho: 00008/2019 Parcela: 007
COELBA LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Empenho: 00008/2019 Parcela: 007 DATA:22/07/2019 OBJETO:Referente a fornecimento de energia elétrica ref.julho/2019 NF 382548744
Despesas
Extra-Redemed(julho) EX nº 2019-00159/000
Extra-Redemed(julho) EX nº 2019-00159/000 Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00159 Data:22/07/2019 Nota de Despesa extra-orçamentária:Prefeitura Municipal de Simões Filho (Redemed/julho)
Despesas
Extra-PMSF(ISS-Içar) EX nº 2019-00163/000
Extra-PMSF(ISS-Içar) EX nº 2019-00163/000 Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00163 Data:22/07/2019 Nota de Despesa extra-orçamentária:Prefeitura Municipal de Simões Filho (ISS-Içar)
Despesas
Extra-PMSF(ISS-Bentech) EX nº 2019-00161/000
Extra-PMSF(ISS-Bentech) EX nº 2019-00161/000 Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00161 Data:22/07/2019 Nota de Despesa extra-orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO(ISS-Bentech)
Despesas
Extra-Odonto Empresas EX nº 2019-00158/000
Extra-Odonto Empresas EX nº 2019-00158/000 Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00158 Data:22/07/2019 Nota de Despesa extra-orçamentária: ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA
Despesas
Extra-Maria Conceição(Pensão) EX nº 2019-00153/000
Extra-Maria Conceição(Pensão) EX nº 2019-00153/000 Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00153 Data:22/07/2019 Nota de Despesa extra-orçamentária: Maria da Conceição dos Santos ( Pensão)
Despesas
Extra-Maria Auxiliadora(Pensão) EX nº 2019-00154/000
Extra-Maria Auxiliadora(Pensão) EX nº 2019-00154/000 xercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00154 Data:22/07/2019 Nota de Despesa extra-orçamentária: Maria Auxiliadora dos Santos(Pensão)
Despesas
Extra-Golden Cross(Julho) EX nº 2019-00160/000
Extra-Golden Cross(Julho) EX nº 2019-00160/000 Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00160 Data:22/07/2019 Nota de Despesa extra-orçamentária: Golden Cross
Despesas
PAGAMENTO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Extra EX nº 2019-00155/000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Extra EX nº 2019-00155/000 Data:22/07/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00503/001