TV Câmara
Mês: dezembro 2019
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho NE nº 2019-00002/031
CMSF FL DE ASSESSOR PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho NE nº 2019-00002/031 DATA:17/12/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00834/001
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho NE nº 2019-00005/015
CMSF FL DE 13 VEREADOR PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho NE nº 2019-00005/015 DATA:17/12/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00842/001
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho: 00002/2019 Parcela: 032
CMSF FL DE 13 ESTATUTARIOS 19 NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho: 00002/2019 Parcela: 032 DATA:17/12/2019 OBJETO: LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE 13º SALÁRIO DE ESTATUTÁRIOS 19
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho: 00002/2019 Parcela: 031
CMSF FL ASSESSORES DEAEMBRO 19 LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho: 00002/2019 Parcela: 031 DATA:17/12/2019 OBJETO:LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DEZEMBRO/19
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho: 00005/2019 Parcela: 015
CMSF FL 13 SALÁRIO VEREAODRES LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho: 00005/2019 Parcela: 015 DATA:17/12/2019 OBJETO: SUBSÍDIOS LIQUIDAÇÃO DE 13º SALÁRIO DE VEREADORES 2019
Despesas
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho NE nº 2019-00002/032
CMSF FL 13 EST PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho NE nº 2019-00002/032 DATA:17/12/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00835/001
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho: 00002/2019 Parcela: 037
CMSF FL 13 DE ASSESSORES LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho: 00002/2019 Parcela: 037 DATA:17/12/2019 OBJETO: FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE 13 SALÁRIOS DE ASSESSORES LIQ
Despesas
PAGAMENTO CREDOR: BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI Empenho NE nº 2019-00103/007
BENTECH PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CREDOR: BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI Empenho NE nº 2019-00103/007 DATA:17/12/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00827/001
Despesas