Despesas
Mês: julho 2019
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DE PAGAMENTO Credor: EMBASA – EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Empenho NE nº 2019-00007/006
EMBASA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: EMBASA – EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Empenho NE nº 2019-00007/006 Data:12/07/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00468/001
Despesas
PAGAMENTO Credor: SUELI MARIA RAMOS DE MELO Empenho NE nº 2019-00039/005
SUELI PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: SUELI MARIA RAMOS DE MELO Empenho NE nº 2019-00039/005 Data:11/07/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00466/001
Despesas
PAGAMENTO Credor: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME Empenho NE nº 2019-00015/007
SERVTRANS PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – ME Empenho NE nº 2019-00015/007 Data:11/07/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00467/001
Diário Oficial
Edição 1.026 | Caderno 3 – Ano XII
Edição 1.026 – Caderno 3 – Ano XII EDITAL – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015-2019 MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019.
Diário Oficial
Edição 1.026 | Caderno 2 – Ano XII
Edição 1.026 – Caderno 2 – Ano XII AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2019
Diário Oficial
Edição 1.026 | Caderno 1 – Ano XII
Edição 1.026 – Caderno 1 – Ano XII DEMONSTRATIVOS DESPESAS.
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PAGAMENTO Credor: MELLO SANTOS COMERCIAL DE GAS LTDA Empenho NE nº 2019-00096/001
MELLO SANTOS PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: MELLO SANTOS COMERCIAL DE GAS LTDA Empenho NE nº 2019-00096/001 Data:11/07/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00465/001