Despesas
PAGAMENTO Credor: SAMARA CONSTRUÇÕES EIRELI ME Empenho NE nº 2019-00093/001
SAMARA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: SAMARA CONSTRUÇÕES EIRELI ME Empenho NE nº 2019-00093/001 Data:23/05/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00380/001
Mês: maio 2019
Despesas
PAGAMENTO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2019-00098/000
PMSF ISS SERVTRANS PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2019-00098/000 Data:23/05/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00349/001
Despesas
PAGAMENTO Credor: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Extra EX nº 2019-00099/000
INSS SERVTRANS PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Extra EX nº 2019-00099/000 Data: 23/05/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00350/001
Contas Públicas
CONTRATO Nº 018/2019
OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de escritório, para a Câmara Municipal de Simões Filho. C.N.P.J.: 13.523.879/0001-06 Razão Social: LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME Valor Global: R$54.050,00 CONTRATO Nº 018/2019
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: SAMARA CONSTRUÇÕES EIRELI ME Empenho: 00093/2019 Parcela: 001
SAMARA CONSTRUÇÕES LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: SAMARA CONSTRUÇÕES EIRELI ME Empenho: 00093/2019 Parcela: 001 DATA:23/05/2019 OBJETO:Aquisição de material de consumo para escritório
Diário Oficial
Edição 999 | Caderno 1 – Ano XII
Edição 999 – Caderno 1 – Ano XII EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Despesas
PAGAMENTO Credor: VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI – ME Empenho NE nº 2019-00042/004
VANGUARDA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI – ME Empenho NE nº 2019-00042/004 Data:22/05/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00347/001
Despesas
PAGAMENTO Credor: CINTIA FERREIRA SILVA Extra EX nº 2019-00102/000
CINTIA PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: CINTIA FERREIRA SILVA Extra EX nº 2019-00102/000 Data:22/05/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00345/001
Despesas
PAGAMENTO Credor: BANCO BRADESCO SA Empenho NE nº 2019-00009/023
BRADESCO PG3 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: BANCO BRADESCO SA Empenho NE nº 2019-00009/023 Data:22/05/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00352/001
Despesas
PAGAMENTO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2019-00104/000
PMSF DEV RENDIMENTOS PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Extra EX nº 2019-00104/000 Data:22/05/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00344/001