Despesas
PAGAMENTO Credor CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO EX nº 2019-00074/000
CMSF ADD 13º PG1 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO EX nº 2019-00074/000 Data:16/04/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00271/001
Mês: abril 2019
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho: 00002/2019 Parcela: 007
CMSF FL ASSESSOR LIQ NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Empenho: 00002/2019 Parcela: 007 DATA:16/04/2019 OBJETO:Referente a folha de pagamento de Assessores.Referente ao mês abril/2019.
Despesas
PAGAMENTO Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO EX nº 2019-00076/000
CMSF ADD 13º PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO EX nº 2019-00076/000 Data:16/04/2019 Objeto:13 SALÁRIO – ADIANTAMENTO Ordem de Pagamento Nº 000101.00273/001 16
Despesas
PAGAMENTO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL NE nº 2019-00010/025
CAIXA ECONOMICA FEDERALPG6 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL NE nº 2019-00010/025 Data:16/04/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00279/001
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho: 00010/2019 Parcela: 025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LIQ6 NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho: 00010/2019 Parcela: 025 DATA:16/04/2019 OBJETO: TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL
Despesas
LIQUIDAÇÃO CREDOR: BANCO BRADESCO SA Empenho: 00009/2019 Parcela: 018
BRADESCO LIQ4 NOTA DE LIQUIDAÇÃO CREDOR: BANCO BRADESCO SA Empenho: 00009/2019 Parcela: 018 DATA:16/04/2019 OBJETO:DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. Mês de abril/2019
Despesas
PAGAMENTO Credor: SUELI MARIA RAMOS DE MELO NE nº 2019-00039/002
SUELI PG AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor: SUELI MARIA RAMOS DE MELO NE nº 2019-00039/002 Data:16/04/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00259/001
Despesas
PAGAMENTO Credor:BANCO BRADESCO SA NE nº 2019-00009/018
BRADESCO PG5 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Credor:BANCO BRADESCO SA NE nº 2019-00009/018 Data:16/04/2019 Ordem de Pagamento Nº 000101.00278/001
Diário Oficial
Edição 978 | Caderno 1 – Ano XII
Edição 978 – Caderno 1 – Ano XII DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS
Despesas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00071
PMSF ISS SERV EXTRA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00071 DATA:15/04/2019 OBJETO:ISS retido empresa Servtrans